허서홍의 ‘내실강화’ GS25가 숫자로 증명했다... 영업익 21% 끌어올린 비결은

GS리테일이 올해 2분기 영업이익 1094억원을 기록하며 전년 동기 대비 27.5% 증가했다. 외형 확대보다 기존 사업의 경쟁력과 수익성을 끌어올리는 데 초점을 맞춘 전략이 실적 개선으로 이어졌다는 평가다. 특히 주력 사업인 GS25는 신선식품과 간편식, 퀵커머스 등 고객 접점을 확대하며 성장세를 이어가고 있다.

7일 GS리테일은 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출액 3조 1751억 원, 영업이익 1094억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 6.7%, 영업이익은 27.5% 증가했다. 당기순이익은 646억 원으로 같은 기간 354.5% 급증했다.

상반기 누적 실적도 개선됐다. 매출은 6조 300억 원으로 전년 동기 대비 5.3% 늘었고, 영업이익은 1677억 원으로 31.4% 증가했다. 순이익은 1072억 원으로 463% 급증했다.

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실적 개선의 중심에는 편의점 GS25와 GS더프레시 등 본업의 수익성 강화가 자리 잡았다. 허서홍 대표 취임 이후 GS리테일이 추진해온 '선택과 집중' 기조가 기존 점포의 경쟁력 강화와 상품·서비스 개선으로 구체화되고 있다는 분석이다.

특히 GS25는 단순히 점포 수를 늘리는 방식에서 벗어나 점포당 매출과 수익성을 높이는 전략에 힘을 싣고 있다. 부진 점포를 정리하거나 우량 입지로 이전하는 '스크랩 앤 빌드'와 함께 신선식품, 간편식, PB 등 상품 경쟁력을 강화하고 있다.

그 결과 GS25 기존점 일매출 증가율은 지난해 2분기 0.1%에서 올해 1분기 4.7%, 2분기 7.5%까지 높아졌다. 기존점의 매출 성장이 매출총이익 확대와 비용 효율화로 이어지면서 수익성 개선에도 힘을 보탰다.

GS25가 최근 집중하고 있는 분야 중 하나는 신선식품과 장보기 상품이다. 1인 가구 증가와 근거리 장보기 수요 확대에 맞춰 편의점의 역할을 단순 간식·생필품 구매처에서 동네 장보기 채널로 넓히겠다는 전략이다.

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대표적인 것이 GS25의 신선강화형 매장인 FCS(Fresh Concept Store)다. FCS는 일반 편의점보다 신선식품과 장보기 연관 상품 구색을 500여종 이상 확대해 운영하는 특화 매장이다. 주로 주택가 상권의 25평 이상 매장을 중심으로 운영되며, 하루 평균 매출은 일반 매장보다 100만 원 이상 높은 수준이다.

단순 환산하면 월 매출은 약 3000만 원, 연간으로는 3억 6000만 원 이상 일반 매장보다 높은 매출을 올리는 셈이다.

이는 편의점 업계의 경쟁이 단순한 출점 규모 경쟁에서 점포별 상품 구성과 생산성을 높이는 경쟁으로 이동하고 있음을 보여준다. GS25 역시 데이터 기반 출점을 통해 상권에 맞는 점포 형태를 구축하고, 차별화 PB와 신선상품을 확대하는 방식으로 점포 경쟁력을 높인다는 방침이다.

온라인과 오프라인을 연결하는 퀵커머스도 GS25의 새로운 성장축으로 자리 잡고 있다. GS25의 올해 1~6월 퀵커머스 매출은 전년 동기 대비 98.3% 증가했다. GS25는 자사 앱 '우리동네GS'를 비롯해 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 등 주요 배달 플랫폼과 네이버, 배달특급 등을 연계해 퀵커머스 고객 접점을 확대하고 있다.

인사이트 기사의 이해를 돕기 위해 AI로 생성된 이미지, GS리테일 제공

퀵커머스의 강점은 기존 점포의 물리적인 상권을 넘어 고객을 확보할 수 있다는 점이다. 일반적인 편의점의 도보 상권이 약 200m 내외라면 퀵커머스 배달은 1km 이상, 픽업 서비스는 약 500m까지 고객 접점을 넓힐 수 있다.

가맹점 입장에서도 추가적인 매출을 만들어낼 수 있는 수단이다.

특히 퀵커머스의 평균 객단가는 오프라인 매장보다 약 5배 높은 수준으로, 주문 건수 자체뿐 아니라 주문 한 건당 매출 규모를 키우는 효과도 기대할 수 있다. GS25가 퀵커머스를 단순한 배달 서비스가 아니라 점포의 매출 생산성을 높이는 핵심 채널로 보고 있는 이유다.

상품 경쟁력 강화 역시 GS25 실적 개선을 이끈 핵심 요인으로 꼽힌다. GS25는 올해 도시락과 김밥, 샌드위치 등 간편식 전반을 대상으로 '풀체인지 리뉴얼'을 진행하고 있다. 미식 트렌드를 반영해 메뉴를 개편하고 토핑을 확대하는 한편 원재료를 업그레이드하는 방식이다.

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실제 올해 상반기 GS25 간편식 매출은 전년 동기 대비 24.1% 증가했다. 간편식은 편의점에서 구매 빈도가 높은 대표 상품군인 만큼 상품 경쟁력 강화가 전체 점포 매출을 끌어올리는 효과로 이어질 수 있다. 신선식품과 장보기 상품을 확대하는 동시에 도시락·김밥 등 식사 수요까지 잡으면서 편의점의 일상 소비 영역을 넓히고 있는 것이다.

현재 GS25는 사업 확장보다 기존 점포 하나에서 얼마나 많은 매출과 이익을 만들어내느냐에 집중하고 있다. 기존점 일매출 증가와 신선강화점 확대, 퀵커머스 매출 급증, 간편식 성장세 등의 '내실 강화' 전략은 분명한 숫자로 증명되고 있다.

GS리테일은 앞으로도 데이터 기반 출점과 차별화 PB·신선상품 확대, AI 기반 운영 최적화 등을 통해 점포 생산성을 높이고 수익성 중심의 성장 기조를 이어갈 계획이다.